内控经理

岗位职责： 一，内部审计和内控管理： 1. 按照法律法规及行业通行的内部控制框架，协调各职能部门与业务部门，建立、完善上市公司的内控体系，流程和规章制度等，并在业务发展过程中，及时进行优化更新。 2. 组织定期的内部控制测试，对内控的执行情况进行评价和整改年度内控自评，包括授权制度，财务核算、资金管理、采购付款、销售收款、存货管理，税务管理等核心流程的内控制度修订与更新 3. 内控缺陷跟进：对内外部审计发现的内控缺陷进行跟踪整改，建立缺陷台账，定期向审计委员会汇报整改进展 4. 专项审计和舞弊调查：根据风险评估结果及管理层要求，开展专项内部审计，包括但不限于：各主要业务板块流程和内控执行情况；财务数据真实性与完整性抽查；费用报销及资金支付合规性审查；存货及资产盘点监督；关联交易识别与审查；合同执行情况审计 5. 制度宣贯：组织内控制度的内部培训与宣贯，提升员工和组织合规意识 二， 审计委…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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