内审内控专家

岗位职责： 1、内控体系建设与落地 负责公司内控流程梳理、制度修订、流程图及权限矩阵更新；搭建、维护内控手册与风险控制矩阵。常态化开展穿行测试、控制测试，核查各业务流程执行有效性，排查纸面制度、流程执行不到位等IPO常见缺陷；配合年度内控自评、内控鉴证、上市辅导整改，输出合规底稿、测试记录、缺陷台账及整改资料，保障申报期内控规范连续有效。 2、内部审计与专项核查 执行年度内审计划，独立开展财务收支审计、费用合规审计、采购与付款审计、销售与收款审计、存货与资产审计、专项风险核查。 针对科创企业重点模块开展专项检查：研发立项、研发费用归集、委外研发、研发领料与样机管理、政府补助、关联交易、资金流水、往来款合规性核查；识别舞弊风险、合规风险、核算风险，出具审计底稿、审计发现、整改建议及专项审计报告。 3、IPO合规与整改闭环管理 统筹内外审问题整改跟踪，建立缺陷台账，区分重大/重要/一般缺陷，督…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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