IT内控

【岗位职责】 职位描述 1. IT 内控体系设计与持续优化 - 综合评估公司 IT 流程、业务流程及相关风险与控制，识别控制风险并推进改进落地，持续迭代 IT 信息化管理流程； - 主导 IT 内控框架的设计与搭建（覆盖系统开发与变更、访问权限、IT 运维、数据管理等核心控制域），结合业务实际完成 COBIT、COSO、ITIL、ISO 27001 等治理框架的裁剪与落地。 2. 审计统筹与缺陷整改闭环 - 统筹 SOX 四零四IT 审计及内外部审计沟通，牵头 ITGC/ITAC 测试的组织与执行，主导缺陷整改闭环管理（责任确认、整改落实、验收关闭）； - 对接外部审计师及中介机构，协调专项审计项目；推动内控要求在系统建设、变更、数据订正等场景的前置嵌入，组织流程培训与合规宣贯。 3. 网络安全内控管理 - 将网络安全纳入公司整体内控体系，建立覆盖网络边界防护、数据安全、权限管理、供应…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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